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政協宿松縣委員會辦公室2018年部門決算情況

索 引 號: 777390028/201909-00029 信息分類: /150103/其他
內容分類: 財政資金 > 年度財政預決算及“三公”經費情況 > 各部門財政預決算及“三公”經費
發布機構: 政府辦 生成日期: 2019-09-06
生效時間: 2019/9/6 16:55:19 廢止時間:
稱: 政協宿松縣委員會辦公室2018年部門決算情況
號: 關 鍵 詞: 部門決算

 

 

政協宿松縣委員會辦公室2018年

部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月6日

 

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門單位構成情況

第二部分 2018年部門決算表

1. 宿松縣政協辦公室2018年收入支出決算總表

2. 宿松縣政協辦公室2018年收入決算表

3. 宿松縣政協辦公室2018年支出決算表

4. 宿松縣政協辦公室2018年財政撥款收入支出決算總表

5. 宿松縣政協辦公室2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6. 宿松縣政協辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 宿松縣政協辦公室2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年部門決算情況說明

1.關于2018年收入支出決算總體情況說明

2.關于2018年收入決算情況說明

3.關于2018年支出決算情況說明

4.關于2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關于2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.關于2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.關于2018年政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 政協宿松縣委員會辦公室概況

一、部門職責

政協宿松縣委員會辦公室的主要職責是:

(一)負責政協委員會全體會議、常務委員會議、主席會議和專門委員會、調研等會務工作。

(二)負責政協委員會全體會議、常務委員會會議的決議、決定的具體組織實施工作。

(三)負責政協委員會的聯系工作;承辦委員視察、調研等活動的組織和服務工作。

(四)反映社情民意,積極協助黨委和政府做好協調關系、化解矛盾的工作,努力維護改革發展穩定的大局。

(五)負責權限范圍內的人事和機構編制管理工作。

(六)負責政協機關的行政事務、后勤服務等各項工作。

(七)承辦政協領導交辦的其他工作。

 

二、機構設置

從決算單位構成看,宿松縣政協辦公室2018年度部門決算包括:政協宿松縣委員會辦公室本級決算,與預算比較沒有變化。原因是2018年決算戶數無變化政協宿松縣委員會辦公室本級含辦公室、調研室、專門委員會辦公室、提案委員會、經濟委員會、農業農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、港澳臺僑和民族宗教委員會、文化文史和學習委員會和后勤服務中心等12個內設機構。

 

 

序號

單位名稱

1

政協宿松縣委員會辦公室

第二部分 政協宿松縣委員會辦公室2018年部門決算表

政協宿松縣委員會辦公室2018年收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

570.52

一、一般公共服務支出

737.33

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

98.37

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

668.89

本年支出合計

737.33

 

 

結余分配

 

   年初結轉和結余

80.04

     年末結轉和結余

11.60

 

 

 

 

總計

748.93

總計

748.93

 

政協宿松縣委員會辦公室2018年收入決算表

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

668.89

570.52

 

 

 

 

98.37

201

一般公共服務支出

668.89

570.52

 

 

 

 

98.37

20102

政協事務

668.89

570.52

 

 

 

 

98.37

2010201

行政運行

652.89

554.52

 

 

 

 

98.37

2010299

其他政協事務支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

政協宿松縣委員會辦公室2018年支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

737.33

737.33

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

737.33

737.33

 

 

 

 

20102

政協事務

737.33

737.33

 

 

 

 

2010201

行政運行

721.33

721.33

 

 

 

 

2010299

其他政協事務支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

政協宿松縣委員會辦公室2018年財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

570.52

一、一般公共服務支出

646.36

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

570.52

本年支出合計

646.36

年初財政撥款結轉和結余

75.84

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

75.84

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

646.36

合計

646.36

 

 

 


政協宿松縣委員會辦公室2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

部門:                                                                       金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

75.84

75.84

 

570.52

570.52

 

646.36

646.36

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

75.84

75.84

 

570.52

570.52

 

646.36

646.36

 

 

 

 

 

20102

政協事務

75.84

75.84

 

570.52

570.52

 

646.36

646.36

 

 

 

 

 

2010201

行政運行

75.84

75.84

 

554.52

554.52

 

630.36

630.36

 

 

 

 

 

2010299

其他政協事務支出

 

 

 

16.00

16.00

 

16.00

16.00

 

 

 

 

 


政協宿松縣委員會辦公室2018年一般公共預算財政撥款

基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

237.97 

302

商品和服務支出

263.01 

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

76.59 

30201

  辦公費

26.21 

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

56.85 

30202

  印刷費

5.30

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

23.75 

30203

  咨詢費

 

30703

  國內債務發行費用

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

30704

  國外債務發行費用

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

310

資本性支出

140.60

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 

30206

  電費

0.14

31001

  房屋建筑物購建

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

3.53 

31002

  辦公設備購置

37.60

30110

  職工基本醫療保險繳費

 

30208

  取暖費

 

31003

  專用設備購置

103.00

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31005

  基礎設施建設

 

30112

  其他社會保障繳費

36.64

30211

  差旅費

14.35 

31006

  大型修繕

 

30113

  住房公積金

23.34 

30212

因公出國(境)費用

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

5.86

31008

  物資儲備

 

30199

  其他工資福利支出

20.80 

30214

  租賃費

 

31009

  土地補償

 

303

對個人和家庭的補助

4.78

30215

  會議費

45.83

31010

  安置補助

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

2.79

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

4.43 

31012

  拆遷補償

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

35.00 

31013

  公務用車購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30305

  生活補助

 

30225

  專用燃料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

1.46

31022

  無形資產購置

 

30307

  醫療費補助

3.80

30227

  委托業務費

70.00

31099

  其他資本性支出

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 

312

對企業補助

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

31201

  資本金注入

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.98 

30239

  其他交通費用

12.62

31204

  費用補貼

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

35.49

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人員經費合計

242.75

公用經費合計

403.61

 


政協宿松縣委員會辦公室2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:政協宿松縣委員會辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

第三部分 政協宿松縣委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計748.93萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計748.93萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各增加250.10萬元,增長50.14%,主要原因是增加縣政協十屆三次會議會務費新辦公樓搬遷并添置會議室和辦公設備、發放2015-2017年績效工資、十屆全體政協委員培訓等各項支出增加

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計668.89萬元,其中:財政撥款收入570.52萬元,占85.3%;其他收入98.37萬元,占14.71%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計737.33萬元,其中:基本支出737.33萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計646.36萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計646.36萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加151.73萬元,增長30.68%,主要原因是增加縣政協十屆三次會議會務費新辦公樓搬遷并添置會議室和辦公設備、發放2015-2017年績效工資、十屆全體政協委員培訓等各項支出增加

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入570.52萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加127.06萬元,增長28.66%。主要原因是增加縣政協十屆三次會議會務費新辦公樓搬遷并添置會議室和辦公設備、發放2015-2017年績效工資、十屆全體政協委員培訓等各項支出增加

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出646.36萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加227.57萬元,增長54.34%。主要原因是增加縣政協十屆三次會議會務費新辦公樓搬遷并添置會議室和辦公設備、發放2015-2017年績效工資、十屆全體政協委員培訓等各項支出增加

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出646.36萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出646.36萬元,占100%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為266.4萬元,支出決算為646.36萬元,完成年初預算的242.63%。決算數大于預算數的主要原因是增加縣政協十屆三次會議會務費新辦公樓搬遷并添置會議室和辦公設備、發放2015-2017年績效工資、十屆全體政協委員培訓等各項支出增加。其中:基本支出646.36萬元,占100%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)。年初預算為266.4萬元,支出決算為630.36萬元,完成年初預算的236.62%,決算數大于預算數的主要原因是增加縣政協十屆三次會議會務費新辦公樓搬遷并添置會議室和辦公設備、發放2015-2017年績效工資、十屆全體政協委員培訓等各項支出增加  

2.一般公共服務(類)政協事務(款)其它政協事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為16萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加委員視察調研經費

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出646.36萬元,其中人員經費242.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費403.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

政協宿松縣委員會辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,政協宿松縣委員會辦公室機關運行經費支出76.69萬元,比2017年減少9.74萬元,下降11.27%,主要原因是嚴格控制機關運行經費的支出。機關運行經費主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,政協宿松縣委員會辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,政協宿松縣委員會辦公室共有車輛0輛,其中單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

    (四)關于2018年度預算績效情況說明

政協宿松縣委員會辦公室2018年預算未安排績效評價項目,故本年決算無相關績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

十、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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