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中共宿松縣委辦公室2018年部門決算情況

索 引 號: 777390028/201909-00030 信息分類: /150103/其他
內容分類: 財政資金 > 年度財政預決算及“三公”經費情況 > 各部門財政預決算及“三公”經費
發布機構: 政府辦 生成日期: 2019-09-06
生效時間: 2019/9/6 16:56:25 廢止時間:
稱: 中共宿松縣委辦公室2018年部門決算情況
號: 關 鍵 詞: 部門決算

中共宿松縣委辦公室2018年部門決算情況

201996

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門單位構成情況

第二部分 2018年部門決算表

  1.  中共宿松縣委辦公室2018年收入支出決算總表

2. 中共宿松縣委辦公室2018年收入決算表

3. 中共宿松縣委辦公室2018年支出決算表

4. 中共宿松縣委辦公室2018年財政撥款收入支出決算總表

5. 中共宿松縣委辦公室2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6. 中共宿松縣委辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 中共宿松縣委辦公室2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年部門決算情況說明

1.關于2018年收入支出決算總體情況說明

2.關于2018年收入決算情況說明

3.關于2018年支出決算情況說明

4.關于2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關于2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.關于2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.關于2018年政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 中共宿松縣委辦公室概況

一、部門職責

  (一)貫徹執行黨的路線、方針、政策;圍繞縣委中心工作,搞好決策服務,當好縣委的參謀助手。 
    (二)負責起草、辦理縣委文電、報告、領導同志講話稿和縣委辦公室文電及上報下達的文電、材料。 
    (三)圍繞縣委各個時期的中心工作和重大部署進行調查研究,及時向縣委反映情況,提供決策依據和提出建議。 
    (四)負責縣委各類重要會議和縣委常委集體活動的組織安排和服務工作。 
    (五)負責向中央和省、市、縣委綜合反映各類重要信息和情況,為領導決策和指導工作服務,為各鄉鎮黨委提供信息服務。 
     (六)負責對中央和省、市以及縣委、縣政府重大決策部署貫徹落實情況和縣內重大項目、重點工程推進情況進行督促檢查;負責對縣委、縣政府領導同志批示文件、交辦事項進行督查督辦;負責督促人民網地方領導留言板、縣政府網領導信箱等重要網絡平臺網民留言辦理工作;開展機關效能建設督查;負責縣委縣政府督查組日常工作。 
    (七)承辦中央和省、市、縣委文件、電報及縣委、縣委辦公室受理的文件收發、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷歸檔等文書處理和文件傳遞工作;承辦在城黨政機關相互之間的文件交換。 
    (八)協助處理有關來信來訪工作,及時向縣委報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。 
    (九)負責全縣黨政系統通訊密碼安全使用和管理工作,負責全縣黨政軍領導機關及其要害部門核心機密文電、信件的傳遞工作;負責承辦縣密碼工作領導小組日常工作。 
    (十)負責上級黨委領導同志視察、檢查工作的活動安排,承辦外縣市黨委系統有關負責同志因公來我縣的接待工作。 
    (十一)負責縣委機關財務、財產管理和縣委機關大院的安全保衛工作;負責縣委機關大院的行政后勤、房地產管理以及縣委的小車管理和領導用車的調度安排。 
    (十二)指導全縣黨委辦公室系統業務建設,組織開展秘書、機要隊伍培訓工作。 
    (十三)貫徹落實中央、省、市、縣委有關黨史工作的方針、政策,制定宿松縣黨史工作規劃和計劃,指導和協調全縣黨史資料征集、研究、編纂工作。 
    (十四)承擔我縣地方黨史資料的征集、整理、研究和編纂工作,編寫宿松地方黨史和重要黨史人物傳記,編輯黨史書刊,開展黨史研究。 
    (十五)開展黨的歷史和黨的優良傳統的宣傳教育工作,運用黨史資料為縣委處理歷史遺留問題,提供史料依據和決策咨詢。 
    (十六)承擔縣委總值班室工作。 
    (十七)承擔縣委交辦的其他工作

二、機構設置

從決算單位構成看,中共宿松縣委辦公室2018年度部門決算包括:機關本級決算,與預算比較,戶數持平,持平原因是2018年決算戶數無變化。縣委辦含縣委機要局、縣委總值班室、常委秘書室、綜合室、信息室、行政科、縣委后勤服務中心等7個內設機構,另縣委縣政府督查室、縣委黨史研究室、縣委保密委辦公室(國家保密局)、縣委政研室并入縣委辦。

納入中共宿松縣委辦公室2018年度部門決算編制范圍的僅縣委辦本級,詳細情況見下表: 

序號

單位名稱

1

中共宿松縣委辦公室本級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中共宿松縣委辦公室2018年部門決算表

中共宿松縣委辦公室2018年收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

825.94

一、一般公共服務支出

850.9

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

24.96

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

850.9

本年支出合計

850.9

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

   年初結轉和結余

 

     年末結轉和結余

 

 

 

 

 

總計

850.9

總計

850.9

 

 

中共宿松縣委辦公室2018年收入決算表

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

850.9

825.94

 

 

 

 

24.96

201

一般公共服務支出

850.9

825.94

 

 

 

 

24.96

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

850.9

825.94

 

 

 

 

24.96

2013101

行政運行

850.9

825.94

 

 

 

 

24.96

2013105

專項業務

 

 

 

 

 

 

 

 

中共宿松縣委辦公室2018年支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

850.49

750.49

100.41

 

 

 

201

一般公共服務支出

850.9

750.49

100.41

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

850.9

750.49

100.41

 

 

 

2013101

行政運行

850.9

750.49

100.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共宿松縣委辦公室2018年財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

825.94

一、一般公共服務支出

825.94

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

825.94

本年支出合計

825.94

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

825.94

合計

825.94

 

 

 


中共宿松縣委辦公室2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

部門:                                                                       金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

 

 

 

825.94

725.53

100.41

825.94

725.53

100.41

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

 

 

 

825.94

725.53

100.41

825.94

725.53

100.41

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

 

 

 

825.94

725.53

100.41

825.94

725.53

100.41

 

 

 

 

2013101

行政運行

 

 

 

825.94

725.53

100.41

825.94

725.53

100.41

 

 

 

 


 

中共宿松縣委辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 406

302

商品和服務支出

 263.04

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

 107.61

30201

  辦公費

 51.6

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 64.6

30202

  印刷費

 10.25

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 104.13

30203

  咨詢費

 

30703

  國內債務發行費用

 

30106

  伙食補助費

 16.25

30204

  手續費

 

30704

  國外債務發行費用

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

310

資本性支出

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 28.87

30206

  電費

 2.23

31001

  房屋建筑物購建

 

30109

  職業年金繳費

 9.85

30207

  郵電費

 4.79

31002

  辦公設備購置

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 9.03

30208

  取暖費

 

31003

  專用設備購置

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 5.96

30209

  物業管理費

 

31005

  基礎設施建設

 

30112

  其他社會保障繳費

 5.68

30211

  差旅費

 23.23

31006

  大型修繕

 

30113

  住房公積金

 42.35

30212

因公出國(境)費用

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 

31008

  物資儲備

 

30199

  其他工資福利支出

 11.67

30214

  租賃費

 

31009

  土地補償

 

303

對個人和家庭的補助

56.49

30215

  會議費

 5.17

31010

  安置補助

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 0.98

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 5.96

31012

  拆遷補償

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 35.61

31013

  公務用車購置

 

30304

  撫恤金

 20.46

30224

  被裝購置費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30305

  生活補助

 18.36

30225

  專用燃料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30306

  救濟費

 13.53

30226

  勞務費

 

31022

  無形資產購置

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 36

31099

  其他資本性支出

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 24.5

312

對企業補助

 

30309

  獎勵金

2.99

30229

  福利費

 

31201

  資本金注入

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 22.59 

31203

  政府投資基金股權投資

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 1.15

30239

  其他交通費用

 30.95

31204

  費用補貼

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 9.18

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人員經費合計

462.49

公用經費合計

263.04

中共宿松縣委辦公室2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:中共宿松縣委辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

第三部分 中共宿松縣委辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計850.9萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計850.9萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各減少39.16萬元,下降4.4%,主要原因:一是加強財務管理,開源節流,壓減一般性支出;二是2017年比雖然多發一個2015至2017年的獎勵性績效工資及根據有關文件規定進行了工資的調增,但少了一個黨代會的專項支出

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計850.9萬元,其中:財政撥款收入825.94萬元,占97.07%;其他收入24.96萬元,占2.93%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計850.9萬元,其中:基本支出750.49萬元,占88.2%;項目支出100.41萬元,占11.8%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計825.94萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計825.94萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少40.07萬元,下降4.63%,主要原因:一是加強財務管理,開源節流,壓減一般性支出;二是2017年比雖然多發一個2015至2017年的獎勵性績效工資及根據有關文件規定進行了工資的調增,但少了一個黨代會的專項支出

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入825.94萬元,占本年收入的97.07%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少40.07萬元,下降4.63%。主要原因一是加強財務管理,開源節流,壓減一般性支出;二是2017年比雖然多發一個2015至2017年的獎勵性績效工資及根據有關文件規定進行了工資的調增,但少了一個黨代會的專項支出

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出825.94萬元,占本年支出的97.07%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少40.07萬元,下降4.63%。主要原因加強財務管理,開源節流,壓減一般性支出;二是2017年比雖然多發一個2015至2017年的獎勵性績效工資及根據有關文件規定進行了工資的調增,但少了一個黨代會的專項支出

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出825.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出825.94萬元,占100%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為450.67萬元,支出決算為825.94萬元,完成年初預算的183.27%。決算數大于預算數的主要原因:一是發放2015至2017年的獎勵性績效工資;二是新增全縣三干會、全省五大發展行動計劃調度會視頻制作等專項。其中:基本支出725.53萬元,占87.84%;項目支出100.41萬元,占12.16%。具體情況如下:

一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為450.67萬元,支出決算為825.94萬元,完成年初預算的183.27%,決算數大于預算數的主要原因是一是發放2015至2017年的獎勵性績效工資;二是新增全縣三干會、全省五大發展行動計劃調度會視頻制作等專項費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出725.53萬元,其中人員經費462.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費263.04萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共宿松縣委辦公室2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,中共宿松縣委辦公室機關運行經費支出263.04萬元,比2017年增加138.78萬元,增長111.68%,主要原因是2018年搬遷新的辦公地點會議室新增會議視頻設備、專用材料、委托業務、電子政務內網等業務導致辦公經費增加。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,中共宿松縣委辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,中共宿松縣委辦公室共有車輛0輛(原因是本單位公車已于2016年4月上劃機關事務管理局),但機關事務管理中心委托代管車輛3輛,其中:縣委主要領導干部實物用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

    (四)關于2018年度預算績效情況說明

中共宿松縣委辦公室2018年預算未安排績效評價項目,故本年決算無相關績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指在縣招商引資工作中取得的招商工作經費等各類活動須開往來收據所取得的收入。 
   三、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
     五、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

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